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来凤县人大常委会办公室编印 2012年2月 第3号 （总号215）
目 录
来凤县第十六届人大常委会第四次会议议程……………………………………………1
来凤县人大常委会任免名单………………………………………………………………2
关于对严文华、谭英等12位同志职务任免议案的审查报告……………………………3
来凤县人大常委会关于2012年来凤县部门预算详细方案的决议………………………4
来凤县2012年部门预算详细方案的报告…………………………………………………5
关于来凤县2012年部门预算详细方案的调查报告………………………………………13
来凤县第十六届人大常委会第四次会议出席、缺席人员名单…………………………17
来凤县第十六届人大常委会第四次会议
议 程
（2012年2月20日来凤县第十六届人大常委会第四次会议通过）
1、人事任免；
2、听取县人民政府关于来凤县2012年财政部门预算详细方案的报告，审查和批准来凤县2012年财政部门预算详细方案。
来凤县人大常委会任免名单
（2012年2月20日来凤县第十六届人大常委会第四次会议通过）
任命：
严文华同志为县人民法院立案庭庭长；
谭 英同志为县人民法院行政庭庭长；
杨光红同志为县人民法院绿水人民法庭庭长；
吴 文同志为县人民法院审判委员会委员；
向世贵同志为县人民法院审判委员会委员；
邓青乔同志为县人民法院审判委员会委员；
吴志勇同志为县人民法院执行实施庭副庭长；
唐桂生同志为县人民法院三胡人民法庭副庭长；
张 军同志为县人民法院旧司人民法庭副庭长；
杨克昌同志为县人民法院旧司人民法庭副庭长；
李 明同志为县人民法院大河人民法庭副庭长；
张 敏同志为县人民法院审判员、大河人民法庭副庭长。
免去：
吴志勇同志县人民法院旧司人民法庭副庭长职务；
唐桂生同志县人民法院刑事审判庭副庭长职务；
张 军同志县人民法院民一庭副庭长职务；
严文华同志县人民法院行政庭庭长职务；
谭 英同志县人民法院立案庭庭长职务；
杨光红同志县人民法院大河人民法庭庭长职务。
关于对严文华、谭英等12位同志职务任免议案的
审 查 报 告
来凤县人大常委会代工委
（2012年2月20日）
县人大常委会：
代工委收到县人民法院人事任免提请议案后，代工委与民工委组织对拟任人员进行了法律知识考试。县人大常委会副主任彭远仪带领代工委、内司工委和办公室有关人员到县人民法院对拟任免人员的相关情况进行了调查了解。代表工委对提请的议案进行了认真审查。现将审查情况报告如下：
一、对提请免去吴志勇、唐桂生、张军、严文华、谭英、杨光红同志职务的审查
代工委审查认为，因吴志勇、唐桂生、张军、严文华、谭英、杨光红同志工作变动，提请免去吴志勇同志县人民法院旧司人民法庭副庭长职务；唐桂生同志县人民法院刑事审判庭副庭长职务；张军同志县人民法院民一庭副庭长职务；严文华同志县人民法院行政审判庭庭长职务；谭英同志县人民法院立案庭庭长职务；杨光红同志县人民法院大河人民法庭庭长职务；符合法律法规的有关规定，同意提请县十六届人大常委会第4次会议审议决定。
二、对提请任命严文华、谭英、杨光红、吴文、向世贵、邓青乔、吴志勇、唐桂生、张军、杨克昌、李明、张敏同志职务的审查
代工委审查认为，严文华、谭英、杨光红、吴文、向世贵、邓青乔、吴志勇、唐桂生、张军、杨克昌、李明、张敏12位同志符合《法官法》规定的任职资格和条件，熟悉法律工作，能够胜任拟任职务。12位同志都参加了任前法律知识考试，成绩分别为：严文华93分，谭英90分，杨光红97分，吴文95分，向世贵98分，邓青乔97分，吴志勇91分，唐桂生93分，张军97分，杨克昌90分，李明95分，张敏94分。因工作需要，提请任命严文华同志为县人民法院立案庭庭长；谭英同志为县人民法院行政审判庭庭长；杨光红同志为县人民法院绿水人民法庭庭长；吴文同志为县人民法院审判委员会委员；向世贵同志为县人民法院审判委员会委员；邓青乔同志为县人民法院审判委员会委员；吴志勇同志为县人民法院执行实施庭副庭长；唐桂生同志为县人民法院三胡人民法庭副庭长；张军同志为县人民法院旧司人民法庭副庭长；杨克昌同志为县人民法院旧司人民法庭副庭长；李明同志为县人民法院大河人民法庭副庭长；张敏同志为县人民法院审判员、大河人民法庭副庭长。以上同志的任职符合法律法规的有关规定，同意提请县十六届人大常委会第4次会议审议决定。
以上报告连同议案，请予审议。
来凤县人大常委会
关于2012年来凤县部门预算详细方案的决议
（2012年2月20日来凤县第十六届人大常委会第四次会议通过）
2012年2月20日，来凤县第十六届人大常委会第四次会议听取和审查了县财政局局长向东受县人民政府委托所作的《来凤县2012年部门预算详细方案的报告》，会议同意这个报告，决定批准来凤县2012年财政部门预算方案，授权县财政局下达相关部门和单位执行。
来凤县2012年部门预算详细方案的报告
——2012年2月20日在县十六届人大常委会第四次会议上
县财政局局长 向 东
主任、各位副主任、各位委员：
我受县人民政府的委托，向县十六届人大常委会第4次会议报告我县2012年部门预算详细方案，请予审议。
根据县第十六届人民代表大会第二次会议通过的预算草案，按照《预算法》和建立公共财政框架的要求，遵循综合预算、零基预算、量入为出、收支平衡和保工资、保运转、保民生的原则，我们编制了《来凤县二O一二年部门预算详细方案》。
一、一般预算收支
（一）收入情况
1、2012年，全县预计完成财政总收入49989万元，比上年增长6.25%，增加2940万元。其中：烟厂税收转移支付预计完成31265万元，比上年增长0.95%，增加293万元；面上收入预计完成18724万元，比上年增长16.46%，增加2647万元。
——按收入级次划分：中央收入预计完成32768万元，比上年增长1.35%，增加438万元；地方一般预算收入预计完成17221万元，比上年增长17.00%，增加2502万元（面上预计完成12720万元，比上年增长21.02%，增加2209万元）。
——按征收部门划分：国税预计完成34362万元，比上年增长3.06%，增加1021万元（面上预计完成6232万元，比上年增长19.59%）；地税预计完成13637万元，比上年增长9.91%，增加1230万元（面上预计完成10502万元，比上年增长9.80%，增加937万元）；财政预计完成1990万元，比上年增长52.96%，增加689万元。
——按税种项目划分：
⑴地方工商税收预计完成11789万元。其中：增值税25%部分预计完成2798万元，营业税预计完成3900万元，城建税预计完成2575万元，企业所得税40%部分预计完成800万元，个人所得税40%部分预计完成336万元，其他各税预计完成1380万元。
⑵教育费附加收入预计完成1330万元。
⑶烟叶税预计完成1137万元，耕地占用税预计完成75万元，契税预计完成900万元。
⑷财政其他收入预计完成1990万元。其中：行政事业性收费803万元，罚没收入800万元，排污费45万元，水资源费6万元，探矿权采矿权价款164万元，国有资源有偿使用收入172万元。
⑸一般消费税预计完成22667万元。
⑹一般增值税75%部分预计完成8397万元。
⑺企业所得税60%部分预计完成1200万元，个人所得税60%部分预计完成504万元。
2、返还性收入12849万元。其中：中央消增两税返还9900万元，四税定额返还661万元，成品油价格与税费改革返还基数383万元，省集中增量税收返还补助基数1905万元。
3、中央转移支付补助29256万元：
⑴原体制补助-113万元；
⑵工资性转移支付8505万元；
⑶农村税费改革转移支付补助1952万元；
⑷民族地区转移支付补助2920万元；
⑸均衡性转移支付693万元；
⑹县级基本财力保障补助2462万元；
⑺教育转移支付补助4209万元；
⑻公共安全转移支付补助280万元；
⑼一事一议转移支付补助720万元；
⑽其他一般性转移支付补助收入7628万元。其中：农村公益事业“以钱养事”转移支付393万元，取消农业税20%上交转移支付41万元，粮食风险基金配套转移支付149万元，新农合省级补助4064万元，基层公共卫生转移支付127万元，养老保险补助1763万元，城镇居民医疗保险补助448万元，成品油价格与税费改革转移支付补助402万元，其他转移支付241万元。
4、预算外非税收入可用财力2685万元。
5、上交省、州结算资金预计为3768万元。其中：上交省2268万元；上交州1500万元。
6、可用资金58243万元。
⑴预算内可用财力55558万元。
上年结余（30万元）+地方一般预算收入（17221万元）+返还性收入（12849万元）+中央转移支付（29256万元）-上交省（2268万元）-上交州（1500万元）-滚存结余（30万元）=55558万元
⑵预算外非税收入可用财力2685万元。
（二）一般预算支出
全县财政预计支出58243万元，预算内支出55558万元，预算外支出2685万元。
1、人员经费支出29146万元，预算内支出27886万元，预算外支出1260万元。
⑴工资支出15328万元，预算内支出14686万元，预算外支出642万元。
⑵国家津贴补贴2368万元，预算内支出2222万元，预算外支出146万元。
⑶住房公积金1320万元，预算内支出1297万元，预算外支出23万元。
⑷地方津贴补贴和事业单位过渡性绩效工资7871万元，预算内7505万元，预算外366万元。
⑸其他支出（含遗补及一次性抚恤）446万元，全为预算内支出。
⑹社会保险缴费1813万元(包括医疗保险、合同制工人工伤等保险)，预算内支出1730万元(含离休人员、部分伤残人员公费医疗170万元和乡镇综合配套改革后直属事业单位续缴养老保险120万元)，预算外支出83万元。
2、保运转支出共计2493万元，预算内支出1762万元，预算外支出731万元。
⑴办公经费498万元，预算内支出301万元，预算外支出197万元。
⑵会议费68万元，预算内支出18万元，预算外支出50万元。
⑶差旅费（交通费）382万元，预算内支出253万元，预算外支出129万元。
⑷小车燃修费225万元，预算内支出175万元，预算外支出50万元。
⑸办公电话费177万元，预算内支出145万元（含领导干部通讯费119万元），预算外支出32万元。
⑹水电费164万元，预算内支出42万元，预算外支出122万元。
⑺购置费100万元，预算内支出100万元（县直机关小车购置费），全为预算内支出。
⑻修缮费208万元，预算内支出208万元（含县中心医院61万元、乡镇卫生院47万元、县统筹100万元），全部是预算内支出。
⑼接待费195万元，预算内支出44万元，预算外支出151万元。
⑽执法部门办案经费476万元，预算内支出476万元，全为预算内支出。
3、专项支出共计26604万元，其中：预算内25910万元，预算外694万元，按下列项目支出：
⑴按国家规定必须保证的各项支出共计16328万元，全部为预算内支出。
①科技三项费用460万元：县统筹385万元（项目争取经费20万元，部门责任制兑现经费365万元）；科技局科技发展资金50万元；科协科普经费25万元。
②农业支出（项目支出）390万元，其中：本级支农专项资金300万元，农业综合开发配套支出30万元，村定补干部本级配套经费60万元。
③教育专项支出435万元：寄宿贫困生生活补助40万元，高中建设经费50万元，教学实验设备22万元，教育奖励基金90万元，在职教师培训及中小学考研经费35万元，初中课桌凳、学生铁床40万元，校舍安全工程配套49万元，项目申报、项目审计、项目咨询25万元，地方教材补助经费20万元等等。
④优抚救济专项支出564万元：民政及残联事业费包干基数104万元（含救灾配套20万元），优抚定救补助80万元，退伍军人安置80万元，低保本级配套300万元。
⑤社会保障补助专项支出370万元：再就业配套139万元，养老保险做实个人账户81万元，城乡居民养老保险配套150万元。
⑥政策性补贴支出149万元，为粮食风险基金支出。
⑦社保配套支出1995万元：农村合作医疗配套支出800万元，国有困难企业退休人员医保配套73万元，城镇居民医保配套300万元，村医补助140万元，实施国家基本药物制度682万元。
⑧乡镇税改刚性支出344万元：优抚经费（军人优待金）45万元，计生经费31万元，乡村道路维护经费45万元，村级固定性转移支付223万元。
⑨乡镇综合配套改革“以钱养事”支出1302万元。
⑩教育、政法、农村合作医疗等专项转移支付10319万元，主要包括免除农村义务教育学杂费和提高农村中小学公用经费保障水平转移支付2132万元、校舍安全工程转移支付217万元、政法转移支付160万元、政法保障补助120万元、农村合作医疗转移支付4064万元、城镇居民医疗保险补助448万元、交通部门专项转移支付402万元、村级公益事业一事一议补助720万元、村主职干部转移支付37万元、重点贫困村村级运转转移支付78万元、养老保险补助1763万元、药监局下划补助80万元等等。
⑵根据实际需要列支的共计10276万元，预算内支出9582万元，预算外支出694万元。
①企业挖革改600万元（县统筹190万元，为部门责任制兑现经费），全为预算内项目支出。
②城市维护费1200万元，全为预算内项目支出。
③部门项目支出7276万元，预算内支出6582万元，预算外支出694万元。其中：
地税征收经费包干450万元（包括社保基金征收经费、稽查经费等专项经费，其中100万元以奖代补）；
国税征收经费包干140万元（其中50万元以奖代补）；
农村财政管理工作经费10万元；
计生专项业务费306万元；
人才基金100万元；
民族文化旅游发展基金100万元；
基层组织建设专项经费33万元；
招商经费50万元；
项目前期费500万元；
乡镇运转支出2093万元（预计体制结算数）；
公检法等执法部门行政性收费专项列支300万元；
其他部门专项业务费支出3194万元，预算内支出2500万元（具体明细见附表），预算外支出694万元。
④其他支出1000万元，全部是偿债准备金。
⑤总预备费200万元。
（三）一般预算收支平衡情况
⑴总收入预计为62041万元。其中：
①地方一般预算收入17221万元；
②返还性收入12849万元；
③中央转移支付补助29256万元；
④预算外可用财力2685万元；
⑤上年结余30万元。
⑵总支出预计为62011万元。上交省、州结算资金预计为3768万元。其中：上交省2268万元；上交州1500万元；财政安排支出58243万元。其中：预算内支出55558万元，预算外支出2685万元。
⑶收支相抵，当年收支平衡，年终滚存结余30万元。
二、政府性基金预算收支
1、政府性基金收入预计完成4412万元，其中：地方教育附加收入100万元，育林基金收入50万元，森林植被恢复费50万元，残疾人就业保障金收入80万元，国有土地使用权出让金收入3910万元，国有土地收益基金收入40万元，农业土地开发资金收入10万元，教育资金收入20万元，农田水利建设资金收入20万元，城市基础设施配套费收入132万元。
2、政府性基金支出为4412万元，其中：教育支出100万元，农林水事务支出100元，社会保障和就业支出80万元，城乡社区事务支出4132万元。
3、收支相抵，当年收支平衡。
三、实现2012年财政预算目标的主要措施
2012年，是实施“十二五”规划承上启下的一年，也是推动来凤经济社会加快发展、跨越发展的重要一年，扎实抓好今年财税各项工作，全面完成预算收支，对推进我县“大产业、大城镇、大民生”和示范区、经济强县的工作目标具有十分重大的意义。我们将继续按照“开源节流、增收节支”的工作思路，进一步深化财政改革，强化税收征管，科学安排财政收支预算，努力做好以下几项工作：
一是大力组织财政收入，进一步增强地方财力。继续狠抓财源建设，重点建设见效快的财源基地或企业，努力挖掘增收潜力；继续落实并严格执行国家制定的各项税收政策，加强税源分析，深入开展综合治税，完善协税护税机制，规范税收秩序，特别是加强对煤矿、非煤矿山、建材等方面的税收征管，做到应收尽收；继续完善非税收入征管，确保非税收入及时足额缴入财政专户，增加政府统筹财力。
二是厉行节约，进一步优化财政支出结构。继续从严从紧编制预算，严格预算执行，增强预算约束力；大力压缩一般性支出，优化支出结构，集中财力保工资、保运转、保民生、促发展，把保工资、保运转作为财政支出的重要任务，把保民生、促发展作为财政支出的保障重点，更好地体现发展与民生并重、整合与绩效并举的理财要求，推进和谐社会建设。
三是不断深化各项财政改革，努力提高财政管理水平。加快财政改革的步伐，构建公共财政框架，继续推进和完善部门预算、国库集中支付、政府采购、收支两条线、政府收支分类、乡财县管等财政各项改革，促进财政管理规范化、制度化建设，促进财政可持续发展。
四是强化财政监督，发挥资金使用效益，努力促进全县经济快速发展。严肃财经纪律，加大对各项专项资金的检查，继续强化财政监督和跟踪问效机制，逐步完善监督有力、评价科学、问责有效的监督考核体系，发挥财政的监督作用；进一步运用示范区、西部地区、民族地区等优惠政策，积极向上争取各种项目资金，整合财政专项资金，发挥资金聚集效应，引导各项资金形成合力，支持县域经济发展。
五是正风肃纪转变干部作风，保持良好财政形象。按照“正风肃纪、惩恶扬善、强基固本”三项活动要求，继续加强干部队伍建设，创新工作方法，提高工作效率，增强服务质量，真正做到优政优绩优效，让人民群众更加满意，树立财政部门的良好形象。
主任、各位副主任、各位委员,县十四届党代会、县十六届人大一次及二次会议确定的科学发展思路和全县开展“三项”活动的良好氛围以及上级支持武陵山龙山来凤经济协作示范区的各项优惠政策，都为完成今年的预算任务创造了有利条件。但是，财政收支矛盾异常突出的情况依然存在，完成财政预算任务仍很艰巨。我们将在县委的正确领导下，在县人大的监督指导下，紧紧依靠全县人民，通过依法科学理财，扎实有效工作，确保圆满完成今年的财政预算任务。
关于来凤县2012年部门预算详细方案的
调 查 报 告
——2012年2月20日在县十六届人大常委会第四次会议上
来凤县人大常委会预算工作委员会
主任、各位副主任、各位委员：
按照县人大常委会2012年工作要点和主任会议安排，依据《预算法》和《监督法》的规定，2月17日我们对本次会议拟审议的《来凤县2012年部门预算详细方案的报告》的编制情况进行了调查。现将调查的主要情况报告如下：
一、2012年部门预算编制的基本情况
（一）收入预算情况
1、全县预计完成财政总收入49989万元（面上18724万元，增长16.46%），比上年增长6.24%，增加2940万元。其中：中央收入预计完成32768万元，比上年增长1.35%，增加438万元；地方一般预算收入预计完成17221万元，比上年增长17.00%，增加2502万元（面上预计完成12720万元，增长21.02%，增加2209万元）。
2、返还性收入12849万元。其中：中央消增两税返还9900万元，四税定额返还661万元，成品油价格与税费改革返还基数383万元，省集中增量税收返还补助基数1905万元。
3、中央转移支付补助预计为29256万元。
4、预算外非税收入可用财力2685万元。
5、上交省、州结算资金预计为3768万元。其中：上交省 2268万元；上交州1500万元。
6、可用财力预计为58243万元，其中：预算内55558万元，预算外非税收入2685万元。
（二）支出预算情况
全县预算内外可用财力预算为58243万元，其支出构成情况是：
（1）人员支出29146万元，其中：预算内27886万元，预算外1260万元。
（2）保运转支出2493万元，其中：预算内1762万元，预算外731万元。
（3）专项支出26604万元，其中：预算内25910万元，预算外694万元。
（三）收支平衡情况
全县总收入预计为62041万元。其中：地方一般预算收入 17221万元；返还性收入12849万元；中央转移支付补助29256万元；预算外可用财力2685万元；上年结余30万元。
总支出预计为62011万元。上交省2268万元；上交州1500万元；财政安排支出58243万元，其中：预算内支出55558万元，预算外支出2685万元。
收支相抵，当年收支平衡，年终滚存结余30万元。
（四）基金预算情况
2012年，全县政府性基金收入预计完成4412万元，基金支出预计安排4412万元，收支相抵，当年收支平衡。
二、2012年部门预算编制的特点
县人民政府提出的2012年部门预算草案，严格按照依法理财和建立公共财政框架的要求，除继续坚持综合预算、量入为出、全面覆盖、确保重点等原则外，还呈现出以下特点：
（一）部门预算编制更加科学化、精细化
今年的部门预算将每一项收入预算、基本支出预算、项目支出预算和政府采购预算都进行了细化，体现了我县的县情，做到了保工资、保运转、保稳定、保民生、保法定增长。
（二）优先按政策继续提高人员经费的保障力度
提高公积金、医疗保险计提基数。第二步规范公务员津贴部分、财政负担的绩效工资和过渡性补贴以及边远地区津贴提标部分全部计入住房公积金计提基数，增加财政支出301万元。边远地区津贴和第二步规范地方津贴以及财政负担的绩效工资、过渡性补贴全额计入医疗保险计提基数，增加财政支出571万元，上述两项共增支872万元，体现了优先“保工资”和“吃饭型”财政的特点。提高村干部待遇，每人每年增加600元，增加财政支出35万元。
（三）法定支出平稳增长，民生支出保障有力
落实国家基本药物制度，安排乡镇卫生院补助及村医务人员补助822万元；足额保障教师绩效工资及其他教育经费，教育支出增幅为22%，教育支出占财政总支出的比重为20.52%，高于政策标准；科学技术支出占财政总支出的比重为1.08%，高于上级要求；加大对城市维护费的投入，增加支出200万元。同时，还预列了招商及项目前期经费550万元、六大任务指挥部专项经费500万元和岗位责任制兑现资金555万元；适当安排了偿债支出1110万元，增加支出500万元。落实了政策，保障了民生，体现了“保法定刚性支出”和“保民生，促发展”的特点。
三、存在问题
1、财政基础仍然薄弱。今年的财政收入任务虽然已经确定，但征收压力较大。没有支柱企业，经济总量偏小，是制约我县财政收入增长的突出问题。
2、支出压力逐年加大。工资津贴、债务偿还、各类政策性配套支出持续增长，财政收支压力大。
四、对2012年部门预算的几点建议
通过调查我们认为，2012年我县财政收入有新突破，财政支出以“民生”和“发展”两大主题为重点，社会保障能力得到提高，财政改革继续深化。方案与《预算法》的基本精神和县十六届人大二次会议通过的2012年财政预算是相符的。建议本次会议批准县人民政府提出的2012年部门预算详细方案，同意县财政局局长向东受县人民政府委托所作的《关于来凤县2012年部门预算详细方案的报告》。根据调查结果提出如下建议：
1、加强税收征管。通过综合治税，加大税收检查力度，加强对煤矿、非煤矿山、建材等重点税源监管，加大小税种和零散税源的征管力度，做到应收尽收。
2、严格控制支出，确保收支平衡。强化预算执行，严格预算约束，控制一般性支出，特别是招待费、会议费、差旅费和小车燃修费等支出，确保全年财政收支平衡。
3、继续深化财政改革，提高规范化管理水平。按照建立财政预算编制、预算执行、财政监督、绩效评价“四位一体”的要求，财政部门要加强对项目资金的使用管理，实施监控，防止截留、挤占和挪用，努力提高财政资金的使用效益，进一步提升财政管理的科学化、精细化水平，进一步提高财政工作的透明度和可操作性。
4、强化预算约束力，严格执行预算方案。2012年部门预算一经人大常委会批准，必须严格遵照执行，实际执行中如需调整，由县人民政府提请县人大常委会审查批准。
来凤县第十六届人大常委会第四次会议
出席、缺席人员名单
出 席：莫北平 徐庭海 彭远仪 向清堂 高碧玉 田延初
明文林 吴春菊 邱 安 李 明 周光玉 胡任平
廖兴锋 田永宽 向艳萍 向光敏 宋 宇 向培世
杨先国 姚 冰 罗文平 章 健
缺 席：邓家斌
